老师，供应商那边开了两张专用发票，一正一负对冲。但是我方并未收到这两张发票，做增值税申报时有一个进项税转出五十多块，手动改为0，申报显示存在红字专用增值税发票信息表与申报附表资料二中第20行不匹配，申报不了怎么回事和正确操作呢
问题分类：增值税类 阅读量：921 136****0715 发表于：2023/4/12 11:26:00
解答
大白菜老师 回复于：2023/4/12 18:17:00
有可能是对方按已抵扣开的红票。你可以在综合服务平台 找至发票并抵扣了，然后同步申报抵扣扣转出就可以了。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。