老师，请问我们每月陆续都会采购一种物资，因为是合作商家，为了方便，所以商家一次性开了一张发票（发票金额大于实付款金额），这种物资怎么入账啊。比如，好几个月，同一批物资，总共预付款10000元，做的分录也是借：预付，贷：银行，同时暂估原材料入库：借：原材料-暂估贷：预付；第二个月红冲预估。但是他直接开了12000的发票给我，多余的2000货物怎么处理啊，我也没收到，我们是陆续打款给他，他为了方便直接多开点

问题分类：会计处理类 阅读量：1186 085083 发表于：2022/5/19 17:07:00