老师，我11月份出口了一批货物（生产型企业），本月申报退税是因操作人员变动，操作单证齐全正式退税时，未在16号截止时申报，月底税务局打话通知，出口退税申报系统里单证齐全正式申报的给撤回了，让1月份再申报退税，电子税务局网站上面，增值税申报表已申报导入单证齐全退税的金额，增值税申报表第27行本期已缴税款已填列所属期11月的退税金额11万（所属期11月留抵税额是20万，退税11万），想问下老师，如果税务局退税给撤回了，那本月我缴纳增值税时是减去留抵的20万，还是9万元呢？如果下个月申报没有留抵是不是只能进行免抵操作了？出口没学好，给老师丢脸了，我会继续努力的

问题分类：出口退税类 阅读量：1563 瑞安 发表于：2019/12/30 16:13:00