你好老师，我们是做建筑材料的企业。我们每次向甲方供货后，甲方都不允许我们当时开发票，总是等他们通知，通知我们了我们就得给他们开票，货款也是未付的，这种情况我们怎么做账最合理呢？
问题分类：会计处理类 阅读量：1294 157****1670 发表于：2019/11/14 16:06:00
解答
大白菜老师 回复于：2019/11/14 16:58:00
感谢提问！这种情况是要做未开票收入申报，及时确认收入。但是后期负数申报需要税局处理，有点麻烦。你好老师，我们是做建筑材料的企业。我们每次向甲方供货后，甲方都不允许我们当时开发票，总是等他们通知，通知我们了我们就得给他们开票，货款也是未付的，这种情况我们怎么做账最合理呢？
问题分类：会计处理类 阅读量：1294 157****1670 发表于：2019/11/14 16:06:00
大白菜老师 回复于：2019/11/14 16:58:00
感谢提问！这种情况是要做未开票收入申报，及时确认收入。但是后期负数申报需要税局处理，有点麻烦。