你好，老师，你说对于现在的企业发票都是根据什么时候需要什么时候让供应商给开，其实款早已经给对方打过去了，那我们做账是不是可以自己根据打款金额自己分开计算税额和不含税金额呢？否则月末成本就不准确了？对吗？
问题分类：成本计算类 阅读量：2598 157****0398 发表于：2017/9/12 21:27:00
解答
大白菜老师 回复于：2017/9/13 15:28:00
亲，您好，看到信息了。付款后就可以要发票了，不建议等着需要了在向供应商索要发票，收到发票后请按照发票的金额记账。仅供参考