老师您好，我咨询一下，我公司有个固定资产去年年中清理了，请问这个固定资产在做汇算清缴的时候，还需要在资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080)这张表里面体现吗？如果填进去了，就出现强制信息说年末的资产负债表里面固定资产原值和汇算的资产折旧、摊销纳税明细表不一致，如果不填进去，这台清理的机器当年的折旧额怎么体现呢？
问题分类：企业所得税类 阅读量：2321 153****0681 发表于：2018/4/25 12:52:00
解答
大白菜老师 回复于：2018/4/25 16:57:00
感谢提问！你账务没有处理么，这个汇算清缴需要填写的。