您好老师，生产型一般纳税人，出口一批货物，报关单上其中有一批是禁止出口货物，特殊...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！前面是正确的，我们这里视同内销就开具内销税率的出口发票不知道你们那里是怎么规定的。
老师，当月发生业务收到的发票放在下个月认证，当月可以不做账等认证时候再做账吗？527623提问
大白菜回答：
感谢提问！当月发生的费用及时入账，可以走待认证进项科目。
老师您好，我们是农村集体资产公司；选择的是小企业会计准则；收到政府用于脱贫项目的...189****5437提问
大白菜回答：
感谢提问！你这个情况没有遇到过没建议找税务所给看一下。
个人所得，工资不是当月发的，月初报的都是上个月的实发工资收入，还是计提的收入，是...527623提问
大白菜回答：
感谢提问！2019年的工资在汇算清缴之前发放完毕就可以税前扣除。
您好老师，政策持续学习课程第56-71、73、76-82的课件下载后打开内容完全一样。SPARK提问
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感谢提问！讲义已经重新上传完毕。
你好老师，疫情期间小规模片收率从3%调低到1%，这个期间发票仍旧是按3%税率开出来，开...809076提问
大白菜回答：
感谢提问！必须开具1%的发票带可以。
请教老师，我司食堂购入一台冰柜收到卖方开的增值税专用发票，如何做分录？能认证抵扣...134****2245提问
大白菜回答：
感谢提问！如果食堂是福利性质的，冰柜就不能抵扣。
企业所得税预缴表 行次6 减：免税收入 填的是收入数，还是免税收入减去免税成本...153****2518提问
大白菜回答：
感谢提问！填写免税收入数据。
老师，小规模成本票当年没有取得。次年是不是要纳税调增？156****6516提问
大白菜回答：
感谢提问！汇算清缴之前发票开不进的，要调整。
您好，冲去年的收入，执行会计准则，会计分录：借应收账款负，贷以前年度损益调整负；...153****2518提问
大白菜回答：
感谢提问！通过以前度损益调整科目调整后，要修改相应的报表数据。
老师您好，生产型企业一般纳税人，有一笔出口货物属于禁止出口货物，特殊标识为1，该...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！应该是视同内销征税，不用申报退税了 ，按照内销进行账务处理。
您好老师，政策学习课程第56-71、73、76-82的课件下载后怎么都一样。SPARK提问
大白菜回答：
感谢提问！打开看里面的内容是一样的？
老师您好，出口货物有问题造成这笔订单40%的金额无法收回? 请问怎么处理603390提问
大白菜回答：
感谢提问！去税局说明情况，看能否批准走视同收汇处理并退税。
老师您好 以前年度损益 如何在所得税汇算清缴中体现153****1513提问
大白菜回答：
感谢提问！要看具体的业务。
老师您好，公司的个人股东之间，平价转让股权，需要交个税吗，怎么计算呢？139****7543提问
大白菜回答：
感谢提问！不是说想平价就能平价转让的，要看股权的实际价值。
是的，老师。税局说是这个利润总额要达到收入的百分之多少才可以，要我们在汇算清缴里...10488提问
大白菜回答：
感谢提问！不清楚你们那里为什么这样，我认为企业实际就是这样支出的，不能修改账务，否则就是假账，建议只调增费用 或 成本，把税交上就可以了。
外贸企业，有一单出口日期在19年12月31日，我们19年12月和20年1月增值税都没有申报这...522085提问
大白菜回答：
感谢提问！可以报在20年2月份，但是涉及到收入不及时确认，有偷漏所得税嫌疑，这个你要承担风险。出口退税申报，应该先及时申报增值税，等信息齐全了在申报退税。
老师好，问下去年所得税的利润总额未达到税务标准，需要在汇算清缴里做调整，减少成本...10488提问
大白菜回答：
感谢提问！去年所得税的利润总额未达到税务标准 这是什么意思，税局还规定总额么？
老师 在所得税年度时候有应收账款提了坏账准备，或者资产提了减值准备又或者计提了预...732726提问
大白菜回答：
感谢提问！有相应的填报表 学课程—主管会计—税务会计《企业所得税全面学习【 含2019汇算清缴】》 看下课程报表讲解。
集团统借统还增值税及所得税问题，母公司向银行借款1000万，再分给下属全资子公司A和B...894081提问
大白菜回答：
感谢提问！《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）附件3规定，统借统还业务中，企业集团或企业集团中的核心企业（一般是指集团中的母公司）以及集团所属财务公司，按不高于支付给金融机构的借款利...
