大白菜回答：

感谢提问！公司分公司，分公司非独立核算，汇总纳税申报的，总分公司合并申报财务报表。

大白菜回答：

感谢提问！出口未报关，视同内销缴纳增值税，没有做账务处理的需要补做补申报收入。

大白菜回答：

感谢提问！就是风险提示，提示你申报出现的问题。点击扫描。

大白菜回答：

感谢提问！做更正申报处理。

大白菜回答：

感谢提问！你问的问题就是一个报销问题，如果开具员工自己抬头的发票，想要税前扣除，那就是以补贴形式计入工资。

大白菜回答：

感谢提问！因为汇算清缴的原因第一季度不能弥补亏损。多交的所得税，汇算清缴退回。

大白菜回答：

感谢提问！减免的增值税不符合不征税要求，结转到营业外收入，要缴纳所得税。

大白菜回答：

感谢提问！如果拿来做账，不能税前扣除。

大白菜回答：

感谢提问！汇算清缴之前发票开不进的，要调整。

大白菜回答：

感谢提问！要看具体的业务。

大白菜回答：

感谢提问！不清楚你们那里为什么这样，我认为企业实际就是这样支出的，不能修改账务，否则就是假账，建议只调增费用 或 成本，把税交上就可以了。

大白菜回答：

感谢提问！去年所得税的利润总额未达到税务标准 这是什么意思，税局还规定总额么？

大白菜回答：

感谢提问！《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）附件3规定，统借统还业务中，企业集团或企业集团中的核心企业（一般是指集团中的母公司）以及集团所属财务公司，按不高于支付给金融机构的借款利...

大白菜回答：

职工福利费扣除标准为不超过工资薪金总额的14%；职工福利费本身当然不要计入工资薪金总额，否则就是死循环啦，哈哈。

大白菜回答：

以上项目中，除了农机作业和维修增值税不免税以外，其余的应该所得税和增值税都免征。建议看下农业会计【2019年5月更新】 第1节http://www.dbckj.net/coursedetail/45

大白菜回答：

你是说那个报表？

大白菜回答：

你是小规模还是一般纳税人？需要备案。我们在税务课程中都讲了免税处理

大白菜回答：

感谢提问！1、什么样的补助、2、多缴纳的税款，汇算清缴会退税。

大白菜回答：

感谢提问！这个不受影响，汇算清缴出报表按照财务数据填写就是了。

大白菜回答：

感谢提问！既要在季度预缴时填写固定资产加速折旧一次性扣除 还要在 在年度汇算清缴时填写调整。学课程—主管会计—税务会计《企业所得税全面学习【 含2019汇算清缴】》第8节。