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老师:您好!企业银行贷款到期,由银行受托资金专户归还贷款,然后续贷,银行收取转贷...502671提问

大白菜回答:

感谢提问!做财务费用,如果不开发票不能税前扣除。

一般纳税人转让不动产,2015年前自建,没有抵扣进项,使用简易。实际成交350万,评估...137****2899提问

大白菜回答:

感谢提问!按照实际成交价格开票。

请问建造好的给生产工人和管理人员用的宿舍楼,建筑公司开的增值税发票可以抵扣吗133****5061提问

大白菜回答:

感谢提问!如果是用于福利性质的宿舍楼进项就不允许抵扣。

老师,我收到一张红字发票,是20年10月29开出来的,业务昨天才把发票给我,我是不是应...872027提问

大白菜回答:

感谢提问!当时的进项转出填写申报没有?加群咨询这里无法进一步讨论。

某生产型出口企业,自营出口汽车部件,首先将配件出口到该公司在美国的海外仓,然后通...590925提问

老师,我公司一般纳税人,厂房出租,开厂房租赁发票税率9%对不。如果开电力发票给承租...015550提问

大白菜回答:

感谢提问!你公司开电费发票给承租方,就可以勾选抵扣电费进项的。

老师,你好,我们公司是在阿里巴巴国际站上面销售的,走一达通代理出口,现在收到一达...614784提问

老师,我请教一下,研发费用在费用化阶段可以加计扣除嘛?136****7492提问

大白菜回答:

感谢提问!财税[2018]99号 企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无...

境外采购服务收到INVOICE一张纸,可以税前列支抵扣企业所得税吗?188****2474提问

大白菜回答:

感谢提问!单位和个人从中国境外取得的与纳税有关的发票或者凭证,税务机关在纳税审查时有疑义的,可以要求其提供境外公证机构或者注册会计师的确认证明,经税务机关审核认可后,方可作为记账核算的凭证。

老师您好,根据2021年第7号规定,对财税2020年8号的延续至2021年12月31日(财税2020年...652110提问

大白菜回答:

感谢提问!你得和税局沟通,把文件发给你他们。

请问老师公司自建厂房,还没办理竣工结算,去年7月份就已经开始使用,并出租部分厂房...152****6065提问

大白菜回答:

感谢提问!根据暂估先结转固定资产,待竣工结算后调整即可。

老师,研发立项要向科技局备案吗?小叮当提问

大白菜回答:

感谢提问!如果是研发政府重点支持项目,需要去备案。具体以科技局回复为准。

老师您好,根据2021年第7号文,是不是可以认为餐饮等生活服务类企业,免征增值税呢?652110提问

大白菜回答:

感谢提问!去年疫情期间就一直有这个政策。今年延期了。

老师您好,根据2021年第7号文,是不是可以认为餐饮等生活服务类企业截止到2021年12月3...652110提问

大白菜回答:

感谢提问!好好看下政策 执行期限延长至2021年3月31日。

个体户到税务局代开专票需要交哪些税。税率是多少 自然人可以到税务局代开什么类...732726提问

大白菜回答:

感谢提问!个体户到税务局代开专票涉及到增值税税率 3%或5%,个人生产经营所得税,具体税率以税局为准。 自然人可以到税务局代开不动产出租专票。

老师你好!我们是社会团体,一次性开给会员五年会费50000元(2021-2025)财政票据,我...188****2474提问

老师,你好,出口到海外仓的,退税要怎么操作的137****1992提问

请问老师,我们公司卖污水设备加安装工程,污水设备是外购的;这种业务该如何开票呢?...188****6719提问

大白菜回答:

感谢提问!一般纳税人销售外购机器设备的同时提供安装服务,如果已经按照兼营的有关规定,分别核算机器设备和安装服务的销售额,安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税。

老师,刚刚接到一家账,他们的报表里注册资本200万,实际上没有缴纳任何钱,导致报表...555522提问

大白菜回答:

感谢提问!进行账务更正处理。

老师您好,请问员工(非股东)向公司借款15万,分三年归还,公司实际是免息的,需要缴...肖兴提问

大白菜回答:

感谢提问!公司款往外借款,要视同贷款服务缴纳增值税,利息比较银行同期计算,至于你说的1元利息,这个要看税局是否认可。

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