老师，运输企业，运输货物的车，不是挂靠公司的车，只是签订了个运输协议，那运输货物...134****5949提问
大白菜回答：
感谢提问！签订租赁协，开具租赁费发票，运输货物的车产生的通行费普通发票可以入账，否则不可以。
老师，我公司是一般纳税人，制造业生产饮料，报损产品后，留下的瓶瓶罐罐，拿去卖废品...137****1251提问
大白菜回答：
感谢提问！不需要做转出，做其他业务收入。
一般纳税人当月不抵扣的进项税，应该放在什么科目核算？809076提问
大白菜回答：
感谢提问！一般纳税人当月不抵扣的进项税，计入待认证进项税核算，等认证抵扣以后转到进项税额。
如果不是小微企业，企业所得税，税率25%对不 015550提问
大白菜回答：
感谢提问！不享受小微企业是都是优惠的是多少率是25%。
税控盘维护费280全额抵减，我看只是账上做了分录，但是实际申报时并没有在减免里边显...188****5262提问
大白菜回答：
感谢提问！只有实际抵减增值税时才会在申报表减征 以及减免表填写。如果申报表没有填写抵减 只能冲减账务上的抵减。
奶茶店，生产成本核算方法是不是用品种法计算？188****5262提问
大白菜回答：
感谢提问！奶茶店一般以提供饮品的种类进行会计成本核算。
老师好，问下建筑业一般纳税人简易计税，给总包公司开的专用发票，是不是分包也要是用...10488提问
大白菜回答：
感谢提问！简易计税项目对应进项不能抵扣，专票普票均可。
老师，你好想问一下，报关单上出口日期为3.30日，没有在3月份开具出口发票，可以在4月...一朵小红花提问
大白菜回答：
感谢提问！1、应该在3月确认未开票收入 2、4月开票汇率用3月份汇率。
老师，运输企业，运输货物的车，不是挂靠公司的车，是外边的车，过路通行费发票，可以...134****5949提问
大白菜回答：
感谢提问！运输企业与外边的车什么关系，需要说明。
租赁的店面，装修期间搬运柜子的搬运费计入长期待摊费用还是直接计入期间费用，更换的...188****1896提问
大白菜回答：
感谢提问！租赁店面，装修以及服务于装修的的费用计入长期待摊费用。
老师，我问一下，经营范围只要有货物销售和货物运输。就也可以开运输的发票是不是？运...039045提问
大白菜回答：
感谢提问！经营范围内都可以开票，4月起，小规模 3%项目免税了。
小规模纳税人上季度普票超过45万，已全部按1％纳税，1季度冲红部分普通发票，又开具部...620379提问
大白菜回答：
感谢提问！负数申报需要税局处理，电话咨询当地税局。
老师，小规模公司什么情况下，一季度开的票可以做为二季度的成本？或者二季度取得的成...039045提问
大白菜回答：
感谢提问！不要以发票开具时间来看待，要看发票内容对应的是哪个月的成本。
你好老师，公司租赁法人的房屋用作办公场所，法人需要去税局开房租发票吗？809076提问
大白菜回答：
感谢提问！需要代开发票。
留抵退税是每个月都可以退还是只能退一次？，公司留抵税2万多，还有没认证发票20万税...美美提问
大白菜回答：
感谢提问！看一下政策解读 学课程—名师交流专区—每周财税政策解读《2022财税政策持续跟踪解读》第10节。
老师，我公司从事国际货物代理运输，小规模纳税人，今年1至3月开免税普票36万，增值税...180****8268提问
大白菜回答：
感谢提问！其他免税销售额 一栏，国际货物代理运输业务本身是免税的。
我是小规模公司，2022年4月去税务局代开增值税专票，缴纳了增值税和城市维护建设税，...706360提问
大白菜回答：
感谢提问！为什么退还给你？
老师，请问一下山东的生产企业这个月没有退税数据，电子税务局退税系统上还需要做退税...一朵小红花提问
大白菜回答：
感谢提问！不需要操作退税。
老师，生产型企业出口退税申报成功，税款也已收到，但是系统打印出来的免抵退税申报汇...151****0415提问
大白菜回答：
感谢提问！在会员群里咨询发截图。
