大白菜回答：

这个你得咨询税局

大白菜回答：

这个业务没有处理过 建议咨询下税局

大白菜回答：

如果属于 先征后返 计入 补贴收入 电费是收入？？

大白菜回答：

是的

大白菜回答：

你原来分录怎么做的 就做一个红字冲回多计提的金额

大白菜回答：

多计提的 直接冲回就可以

大白菜回答：

找原因 你先去明确原因再作调整

大白菜回答：

找原因 为什么多缴纳

大白菜回答：

你的疑问在哪里 你的问题太广了

大白菜回答：

你有政策享受所得税免税？ 和正常内销业务申报是一样的

大白菜回答：

如果用 以前年度损益调整 科目调整 报表是要改期初数的

大白菜回答：

车间人员工资 已经结转到生产成本 生产成本结转为商品 销售商品 结转商品成本 不需要另外结转

大白菜回答：

有预缴税款？？先找原因 看是什么原因造成的

大白菜回答：

问题已回复

大白菜回答：

可以的

大白菜回答：

和一般服务业处理差不多 你要详细说一下你公司情况

大白菜回答：

可以 房租 不动产 设备 水电 等

大白菜回答：

是的

大白菜回答：

1.开红字 这是正规做法 2.做销售费用 但是税局不认可

大白菜回答：

这个 影响不大 群里学员有反应 忘记填写的 对申报没有影响