老师你好，请问下做运输代理业务的一般纳税人公司，开6%的增值税专票，需要在备注栏里...652110提问
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感谢提问！《国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告》一、增值税一般纳税人提供货物运输服务，使用增值税专用发票和增值税普通发票，开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运...
关于小规模企业开销项普票，如果符合营业范围，但是之前所开的进项票里面没有这项产品...157****3358提问
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感谢提问！ 私聊已回复。
老师您好！ 税局预警：说是进项税额大于进项税额控制额？不明白是什么意思哦...七度王爵提问
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感谢提问！、计算公式：指标值=（本期进项税额/进项税额控制额-1）*100 进项税额控制额=（本期期末存货金额-本期期初存货金额+本期主营业务成本）*本期外购货物税率+本期运费进项税额合计。 2、问题指向 纳税人申报进项税额与进项税额控制...
用于在建工程购买材料的增值税发票，是先认证再做进项税转出，还是直接计入材料成本591790提问
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感谢提问！什么工程，现在工程进项允许抵扣了。根据《国家税务总局关于发布〈不动产进项税额分期抵扣暂行办法〉的公告》(国家税务总局公告2016年第15号)规定： 纳税人2016年5月1日后购进货物和设计服务、建筑服务，用于新建不动产，或者用...
老师，你好，请问小规模房地产预交超过500万升为一般纳税人是按照连续12个月算？还是...963607提问
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感谢提问！首先不是缴税超过500万，是不含税销售额超过500万；其次，是连续12个月，不是按公历年度呦！
大白你好，请问当月多计提应交税费了，下个月交的时候是按实际交的，怎么处理账上余下...182****5110提问
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找原因 你先去明确原因再作调整
老师，我这个月申报成功了，但是忘记填固定资产进项了，应该怎么办137****6561提问
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这个 影响不大 群里学员有反应 忘记填写的 对申报没有影响
老师我看到房产开发企业采取预收方式销售房产，不产生纳税义务，但要预缴增值税 是...兔兔敬儿提问
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你说得非常对！
记得之前有发票红冲的问题解答，但是没找到。我想知道已经认证的增值税专票的处理方法...187****0612提问
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已经认证记账的开红票 两方都红冲做账 没有认证记账的开红票 只有销售方红冲
公司进口一批商品，无需缴纳关税，但是要交进口增值税，公司是有进出口权的贸易性企业...575575提问
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缴纳增值税的流程 具体要咨询你当地国税局
老师应交税费-增值税-转出未交增值税结转后相差0.1，这种情况，账面如何做平啊137****6561提问
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什么原因导致的 ？
请问老师罚没收入需要交增值税么？152****2571提问
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你要详细描述你的业务 因为要分很多情况 得根据你的业务描述判断
请问甲方承包我们的暖气，我们给他们打入暖气承包费，请问甲方该怎么开票，承包费税率...152****2571提问
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亲，甲方承包暖气？请详细描述。
我们是建筑服务业，请材料供应商开具的发票是不是要备注具体的地点和项目名称 136****0142提问
大白菜回答：
亲，您好看到问题了，亲可以要求供应商这样开发票的哦！仅供参考
我就是想问，4月份扣的税，4月份才有的原始凭证，那么三月份记增值税的时候怎么做分录...182****5110提问
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亲，您好，看到问题了。亲你把顺序搞反了哦！3月份做账的时候已经计算出税款，所以4月份才会扣税！仅供参考
大白你好，我纠结一个事，小规模企业是下一个月报上一季度的增值税，例如：1-3月份的...182****5110提问
大白菜回答：
亲，您好，请按照报表上的数据填写！仅供参考
老师您好，10月认证了5张专票，认证后抵扣联丢失，发票联还在，请问这种情况，是复印...163136提问
大白菜回答：
亲，您好，看到问题了，请联系当地国税局，以税务局批复为准。仅供参考
你好，关于农产品最新政策出来后，增值税申报表如何填写，在哪个课程可以看到？谢谢024381提问
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亲，您好，看到问题了。请看课程：财务经理-农业会计-第6节：2017年农产品税率变动后的申报表填报 仅供参考
公司这个月开了机动车销售的负数发票，这个月没有别的销售额，请问应该怎样填纳税申报...180****8268提问
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亲，您好，看到问题了，这种情况建议先到税务部门备案沟通，在进行申报。仅供参考
我是生产管材的企业，销售，也有的客户要求安装， 怎么签合同节税啊153****2518提问
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亲，您好，看到问题了。 国家税务总局公告2017年第11号，纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务，不属于《营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2016〕36号文件印发）第四十条规定的混合销售，应分别...
