大白菜回答：

感谢提问！、计算公式：指标值=（本期进项税额/进项税额控制额-1）*100 进项税额控制额=（本期期末存货金额-本期期初存货金额+本期主营业务成本）*本期外购货物税率+本期运费进项税额合计。 2、问题指向 纳税人申报进项税额与进项税额控制...

大白菜回答：

感谢提问！ 核定征收中的定率征收 是按照收入征收的

大白菜回答：

感谢提问！什么工程，现在工程进项允许抵扣了。根据《国家税务总局关于发布〈不动产进项税额分期抵扣暂行办法〉的公告》(国家税务总局公告2016年第15号)规定： 纳税人2016年5月1日后购进货物和设计服务、建筑服务，用于新建不动产，或者用...

大白菜回答：

感谢提问！是不含税 的

大白菜回答：

感谢提问！农产品进项核定 我们只能进行政策讲解 暂时没有实际案例公司实务操作

大白菜回答：

感谢提问！增值税报表在国税平台打印 下边有打印选项

大白菜回答：

感谢提问！ 保险赔付款 不用缴纳增值税

大白菜回答：

感谢提问！工业盐是17% 食用盐11%

大白菜回答：

感谢提问！资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 　　资管产品管理人，包括银行、信托公司、公募基金管理公司及其子公司、...

大白菜回答：

感谢提问! 2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，将以资管产品管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

大白菜回答：

感谢提问！首先不是缴税超过500万，是不含税销售额超过500万；其次，是连续12个月，不是按公历年度呦！

大白菜回答：

感谢提问！请详细查看大白菜老师讲解的外贸企业退税案例，我们作为重点讲解了你的疑问。主要是在待抵扣进项税区域！

大白菜回答：

感谢提问。根据我的了解，预缴增值税可以在业务发生的次月1-15号内申报缴纳，与税局看法相同。请再落实一下。

大白菜回答：

借 管理 贷 银行 现金 抵减时 借 应交税费-增值税-减免税 贷 管理

大白菜回答：

你原来分录怎么做的 就做一个红字冲回多计提的金额

大白菜回答：

多计提的 直接冲回就可以

大白菜回答：

找原因 你先去明确原因再作调整

大白菜回答：

找原因 为什么多缴纳

大白菜回答：

有预缴税款？？先找原因 看是什么原因造成的

大白菜回答：

这个 影响不大 群里学员有反应 忘记填写的 对申报没有影响